| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE01162
Dt. Emissão: Descrição: PAG.REF.DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA RA010/2018 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totais: | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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