CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
ADMPOLCIVIL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
10668/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG.REF.LOCACAO DE VEICULO POR ESTIMATIVA PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01155 | 14/03/2018 | 38.000,00 | 370.679,38 | 330.298,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG.REF.LOCACAO DE VEICULO POR ESTIMATIVA PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2018
|
2018NE01155 | 14/03/2018 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01155/2018
|
2018NE01156 | 14/03/2018 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1155 LOCACAO DE VEIULOS/2018
|
2018NE01759 | 17/04/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01155 LOCACAO DE VEICULOS PARA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL/2018
|
2018NE02301 | 15/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01155 PRESTACAO DE VSERVICOS LOCACAO DE VEICULOS/2018
|
2018NE03022 | 03/07/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG.REF. REFORCO DA NE01155 PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS/2018
|
2018NE03386 | 23/07/2018 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01155 PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE VEICULOS/2018
|
2018NE04832 | 11/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01155 LOCACACAO DE VEICULOS PARA DELEGACIA GERAL/2018
|
2018NE05202 | 19/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 1155/2018
|
2018NE07741 | 07/12/2018 | -33.320,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01211 | 19/03/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01507 | 04/04/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02184 | 08/05/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02545 | 29/05/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03285 | 19/07/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03908 | 08/08/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04830 | 11/09/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05394 | 25/09/2018 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06280 | 23/10/2018 | 0,00 | 545,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06281 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.371,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07566 | 05/12/2018 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07751 | 06/12/2018 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01248 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01826 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02017 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02502 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03353 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03576 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04814 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05081 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06113 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.371,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06114 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 545,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07184 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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