CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
30/11/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
269949/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS TECNICOS (SISTE MA GUARDIAO) SUPORTE TE CNICO , CT42/15SSPMA OUT/18 NF10847
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03662 | 30/11/2018 | 33.000,01 | 33.000,00 | 1.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS TECNICOS (SISTE MA GUARDIAO) SUPORTE TE CNICO , CT42/15SSPMA OUT/18 NF10847
|
2018NE03662 | 30/11/2018 | 33.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE3662/18,SER VICO DO SISTEMA GUARDIAO INSTALADA NA SAIE,CT42/15SSPMA, NOV/18
|
2018NE03663 | 30/11/2018 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE3662/18,SERVICOS DO SISTEMA GUARDIAO INSTALADA NO SAIE, DEZ/18 CT42/15SSP
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2018NE03664 | 30/11/2018 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11436 | 03/12/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12594 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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