CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
95223/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A SERVICOS DO -SISTEMA GUARDIAO INSTALA-DA NA SAIE, NO PERIODO DE01.3 A 31.3.18 NF5121 E CT69/17SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01031 | 15/05/2018 | 33.000,01 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A SERVICOS DO -SISTEMA GUARDIAO INSTALA-DA NA SAIE, NO PERIODO DE01.3 A 31.3.18 NF5121 E CT69/17SSPMA.
|
2018NE01031 | 15/05/2018 | 33.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03929 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03709 | 15/05/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02531 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02532 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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