CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
51271/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVICOS DE SUPORTETECNICO E MANUT. NA PLATAFORMA DIGITRO SIST. GUARDIAO-SAIE, 01 A 31/12/17,CT 042/2015, NF/2987.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00637 | 03/04/2018 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE SUPORTETECNICO E MANUT. NA PLATAFORMA DIGITRO SIST. GUARDIAO-SAIE, 01 A 31/12/17,CT 042/2015, NF/2987.
|
2018NE00637 | 03/04/2018 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02464 | 03/04/2018 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00866 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00867 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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