CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
57893/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM SUPORTE TEC.E MANUTENCAO NA PLATAFORMA DIGITROSISTEMA GUARDIAO-SAIE PERIODO,01.11 A 09.11.17,CT.N.42/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00631 | 02/04/2018 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM SUPORTE TEC.E MANUTENCAO NA PLATAFORMA DIGITROSISTEMA GUARDIAO-SAIE PERIODO,01.11 A 09.11.17,CT.N.42/2017.
|
2018NE00631 | 02/04/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02426 | 03/04/2018 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00864 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00865 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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