CPF/CNPJ:
74789058387
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
105900/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ALAMEDA PRIMAVERA 189 OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRON.262-CENTRO SAO LUIS-MA,LOCADO AO ESTADO PARA ATENDER,A POLICIA MILITAR,NOMES DE ABR.2018,CT.40/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01235 | 22/05/2018 | 4.500,01 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRON.262-CENTRO SAO LUIS-MA,LOCADO AO ESTADO PARA ATENDER,A POLICIA MILITAR,NOMES DE ABR.2018,CT.40/15.
|
2018NE01235 | 22/05/2018 | 4.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DE EMPENHO,LOCACAO DE IMOVEL,CT.040/2015/ASSEJUR/SEGEP,IMOVELSITUADO NA RUA 7 SETEMBRON 262 CENTRO, NESTA CIDA-DE, MES DE MAIO DE 2018.PROC. 139196/2018
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2018NE01600 | 15/06/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1235/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SET.N.262CENTRO-NESTA CIDADE, MESDE JUN.2018,CT.40/2015.
|
2018NE01981 | 18/07/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1235/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.40/2015.
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2018NE02216 | 10/08/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1235/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.40/2015.
|
2018NE02538 | 11/09/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1235/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.40/2015.
|
2018NE03016 | 17/10/2018 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA NE1235
|
2018NE03933 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04106 | 22/05/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04809 | 15/06/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05971 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06728 | 13/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08051 | 11/09/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09580 | 17/10/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01535 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02066 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02065 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02105 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02104 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02792 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02791 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03209 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03208 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03580 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03579 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.640,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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