CPF/CNPJ:
70503109720
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
93679/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PIQUIZEIRO, 01 JD.S.CRISTOVAO - TIRIRICAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA V.LOCAL 306,N.01-A,QD.305-CONJ. PARQ.VITORIA,SAO JOSE DE RIBAMAR-MA,ONDE FUNCIONA O 20DISTRITO POLICIAL, ABR/18CT 106/2009-ASSEJUR/SEGEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01427 | 04/06/2018 | 11.521,40 | 103.692,51 | 85.247,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA V.LOCAL 306,N.01-A,QD.305-CONJ. PARQ.VITORIA,SAO JOSE DE RIBAMAR-MA,ONDE FUNCIONA O 20DISTRITO POLICIAL, ABR/18CT 106/2009-ASSEJUR/SEGEP
|
2018NE01427 | 04/06/2018 | 11.521,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.CO IMOVEL SITUADO NA RUA V LOCAL 306,N.01,A,QDRA.305-CONJ.PARQUEVITORIA NA CIDADE DE S.JOSE DE RIBAMRA-MA,MAI.2018CT.N.106/2009.
|
2018NE01592 | 15/06/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA V LOCAL 306,N.001,A,QDRA.305-CONJ.PARQUE VITORIA NA C.DE SAO J.DE RIBAMAR-MA,JUN.2018,CT.106/2009.
|
2018NE02010 | 19/07/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.106/2009.
|
2018NE02262 | 14/08/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.106/2009.
|
2018NE02553 | 12/09/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-1427/18,DECORRENTE DO CT106/2009,ASSEJUR/SEGEP PARA FUNCIONAR A DEPOL 20 PARQUE VITORIA, SAO JOSE DE RIBAMAR, SET/18 PROC,235251/18
|
2018NE02931 | 11/10/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.106/2009.
|
2018NE03256 | 14/11/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,NOV.2018,CT.06/2009.
|
2018NE03523 | 29/11/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1427/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,DEZ.2018,CT.106*2009.
|
2018NE03818 | 19/12/2018 | 11.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01427/2018.
|
2018NE03950 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04412 | 04/06/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04813 | 15/06/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06109 | 19/07/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06775 | 15/08/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08219 | 13/09/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09359 | 15/10/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10573 | 14/11/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11292 | 29/11/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12306 | 20/12/2018 | 0,00 | 11.521,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01548 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.521,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02052 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02051 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02179 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02178 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02958 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02957 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03219 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03218 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03560 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03559 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03928 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03927 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.222,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12555 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12629 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.299,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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