CPF/CNPJ:
69734801104
Emissão:
28/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
93722/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ZULEIDE ANDRADE, 08 - SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055450
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.TIBIRI COM DOISRUBIS-QDRA.32-CASA 04,BAIRRO SAO RAIMUNDO-SAO JOSEDE RIBAMAR-MA,ONDE FUNCIONA 15.DP.CT.33/2015,ABR.,2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01331 | 28/05/2018 | 10.000,01 | 90.000,00 | 73.761,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.TIBIRI COM DOISRUBIS-QDRA.32-CASA 04,BAIRRO SAO RAIMUNDO-SAO JOSEDE RIBAMAR-MA,ONDE FUNCIONA 15.DP.CT.33/2015,ABR.,2018.
|
2018NE01331 | 28/05/2018 | 10.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.TIBIRI COM DOISRUBIS,QDRA.32-CASA 04,BAIRRO SAO RAIMUNDO-SAO JOSEDE RIBAMRA-MA,MI.2018,CONTRATO,N.33/2015.
|
2018NE01590 | 15/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1331/18,RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O 15 DEPOL/MA, NO SAORAIMUNDO, CT33/15/ASSEJUR/SEAPS___JUN/18
|
2018NE02017 | 20/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,JUL.2018,CT.33/2015.
|
2018NE02260 | 14/08/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,AGO.2018,CT.33/2015.
|
2018NE02566 | 12/09/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.33/2015.
|
2018NE02927 | 11/10/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.33/2015.
|
2018NE03270 | 14/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.33/2015.
|
2018NE03521 | 29/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1331/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.33/2015.
|
2018NE03817 | 19/12/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01331/2018.
|
2018NE03939 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04285 | 28/05/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04805 | 15/06/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06117 | 20/07/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06771 | 15/08/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08237 | 13/09/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09388 | 15/10/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10630 | 16/11/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11310 | 29/11/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12304 | 20/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01542 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02049 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02047 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02377 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02376 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02949 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02948 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03232 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03231 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03537 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03536 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03956 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03954 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12563 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12627 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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