CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
13/11/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224833/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPOR TADA POR CARRO PIPA PARA SSPMA, CONF.CT10/16SSPMA,PREGAO PRESENCIAL 1/16CSL/SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03189 | 13/11/2018 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPOR TADA POR CARRO PIPA PARA SSPMA, CONF.CT10/16SSPMA,PREGAO PRESENCIAL 1/16CSL/SSPMA.
|
2018NE03189 | 13/11/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL11217 | 28/11/2018 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04102 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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