CPF/CNPJ:
60023718340
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
202517/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIANA VAZ, 86 - CENTRO
Municipio:
TIMON
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A LOCA.DE IMOVEL SITUADO NA AV.VIANA VAZ,N.086CENTRO,TIMON-MA,ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIACT.08/2017,ABR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02379 | 27/08/2018 | 2.399,53 | 21.595,68 | 16.870,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DE IMOVEL SITUADO NA AV.VIANA VAZ,N.086CENTRO,TIMON-MA,ONDE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIACT.08/2017,ABR.2018.
|
2018NE02379 | 27/08/2018 | 2.399,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018LOAC.DE IMOVEL,MAIO.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02381 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUN.2018,CT.N.08/2017.
|
2018NE02383 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02385 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02604 | 17/09/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL, CT.N.08/2017,SET.2018.
|
2018NE02914 | 11/10/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,.CT.08/2017.
|
2018NE03285 | 14/11/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02379, REF.A LOCACAO DE IMOVEL NOMES DE NOV/18,CT.08/2017/ASSEJUR/SEGEP, IMOVEL SI-TUADO NA CIDADE DE TIMON-MA. PROC.281242/2018
|
2018NE03799 | 19/12/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2379/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.08/2017.
|
2018NE03825 | 19/12/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.02379/2018.
|
2018NE03909 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07360 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07364 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07368 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07372 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08429 | 18/09/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09376 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10654 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12222 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12318 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02765 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02769 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02773 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02764 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02768 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02772 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02973 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02972 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03260 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03259 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03525 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03524 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.367,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03970 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03968 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12610 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12645 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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