CPF/CNPJ:
60023712309
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
202517/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIANA VAZ, 86 CENTRO
Municipio:
TIMON
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.VIANA VAZ,N.086CENTRO TIMON-MA,ONDE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALDA MULHER,ABR.2018,CONTRATO N.08/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02378 | 27/08/2018 | 2.399,53 | 21.595,68 | 16.870,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA AV.VIANA VAZ,N.086CENTRO TIMON-MA,ONDE ABRIGA A DELEGACIA ESPECIALDA MULHER,ABR.2018,CONTRATO N.08/2017.
|
2018NE02378 | 27/08/2018 | 2.399,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378/2018LOCA.DE IMOVEL,MAIO,2018,CT.08/2018.
|
2018NE02380 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378/2018LOAC.DE IMOVEL,JUNHO,2018CT.08/2017.
|
2018NE02382 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02384 | 27/08/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.08/2017.
|
2018NE02603 | 17/09/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL, CT.N.08/2017,SET.2018.
|
2018NE02912 | 11/10/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.08/2017.
|
2018NE03284 | 14/11/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02378, REF.A LOCACAO DE IMOVEL NOMES DE NOV/18,CT.08/2017/ASSEJUR/SEGEP, IMOVEL SI-TUADO NA CIDADE DE TIMON-MA. PROC.281242/2018
|
2018NE03798 | 19/12/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2378*2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.08/2017.
|
2018NE03824 | 19/12/2018 | 2.399,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.02378/2018.
|
2018NE03907 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07358 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07362 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07366 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07370 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08427 | 18/09/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09374 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10652 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12219 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12316 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02763 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02767 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02771 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02762 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02766 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02770 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02971 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02970 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03258 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03257 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03523 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03522 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.367,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03967 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03966 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.362,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12607 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12644 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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