CPF/CNPJ:
48363391387
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
174120/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA BANDEIRANTES,148-CENTRO SANTA RITA-MA,ABR.2018,CT.28/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02058 | 24/07/2018 | 4.000,01 | 32.000,00 | 28.263,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA BANDEIRANTES,148-CENTRO SANTA RITA-MA,ABR.2018,CT.28/2016.
|
2018NE02058 | 24/07/2018 | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA BANDEIRANTES,148-CENTRO SANTA RITA-MA,MAI.2018,CT.28/2016.
|
2018NE02059 | 24/07/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA BANDEIRANTES,148-CENTRO SANTA RITA-MA,JUN.2018,CT.28/2016.
|
2018NE02060 | 24/07/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.N.28/2016.
|
2018NE02217 | 10/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.28/2016.
|
2018NE03107 | 24/10/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.28/2016.
|
2018NE03108 | 24/10/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUT.2018,CT.28/2016.
|
2018NE03253 | 14/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2058/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV,2018,CT.28/2016.
|
2018NE03531 | 29/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE2058
|
2018NE03964 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06229 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06231 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06233 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06726 | 13/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09843 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09845 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10561 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11317 | 29/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02129 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02131 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02128 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02130 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02385 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02384 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02790 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02789 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03515 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03587 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03514 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03586 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03922 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03921 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12564 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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