CPF/CNPJ:
48090120000153
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
CTAMANUTENC
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
43610/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MANUT.CONTINUADA E PREV. CORRETIVA E CURATIVA DE MORORES DE REACAO E PECASP/AERONAVES, NF7198,7199/JAN/18__CT57/16_SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00295 | 02/03/2018 | 63.730,06 | 553.361,42 | 521.789,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUT.CONTINUADA E PREV. CORRETIVA E CURATIVA DE MORORES DE REACAO E PECASP/AERONAVES, NF7198,7199/JAN/18__CT57/16_SSPMA
|
2018NE00295 | 02/03/2018 | 63.730,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA,CONTINUADA E CURRATIVADE MOTORES DE REACAO E FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS,NFS7258/7259 CT57/16SSPMA,__PROC,65310/18 REFORCO DA NE295/18 FEV/18, MOTORES ARRIEL1E2
|
2018NE00819 | 20/04/2018 | 30.806,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A HORAS VOADAS NOPERIODO DE MAR/18,A FROTACOM MOTORES MODELO ARRIEL1E2, CONF. CT57/16, NF.7359/7360. PROC.88043/18.
|
2018NE00934 | 26/04/2018 | 52.824,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. MANUTENCAO CONTINUAPREVENTIVA, CORRETIVA ECURATIVA DE MOTORES AREACAO, INCLUINDO O FOR-NECIMENTO DE PECAS, COM-PONENTES E ACESSORIOS,HORAS VOADAS NO MES DEMAIO/18, AERONAVE PR-MRH,CT.57/2016,
|
2018NE01660 | 20/06/2018 | 65.870,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE295/18,CONF.MANUTENCAO CONTINUADA,PREVENTIVA E CORRETIVA E CU RATIVA DE MOTORES DE REA CAO,COM FORNECIMENTO DE PECAS, CT57/16SSPMA, ABRIL/18, NFS-4545,4544 PROC/131528/18
|
2018NE01661 | 20/06/2018 | 105.536,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.295*2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.CONTINUADA PREVE CORRET.E CURATIVA MESJUN.2018,CT.57/2016.
|
2018NE02095 | 26/07/2018 | 73.111,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.295/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.E CORRETI VA,JUL.2018,CT.57/2016.
|
2018NE02319 | 16/08/2018 | 32.445,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,NF.7259,FEV.2018,CT.57/16
|
2018NE02937 | 15/10/2018 | 29.709,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295*2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS CT.57/2016,AGO.2018.
|
2018NE03206 | 13/11/2018 | 35.894,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,SSET.2018,CT.57/2016.
|
2018NE03389 | 21/11/2018 | 31.860,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0295/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOU.2018,CT.57/2016.
|
2018NE03849 | 19/12/2018 | 31.571,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03902 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01438 | 02/03/2018 | 0,00 | 63.730,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02992 | 20/04/2018 | 0,00 | 30.806,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03239 | 26/04/2018 | 0,00 | 52.824,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05041 | 20/06/2018 | 0,00 | 65.870,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05044 | 20/06/2018 | 0,00 | 105.536,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06303 | 26/07/2018 | 0,00 | 73.111,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06909 | 16/08/2018 | 0,00 | 32.445,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09348 | 15/10/2018 | 0,00 | 29.709,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10465 | 14/11/2018 | 0,00 | 35.894,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10976 | 21/11/2018 | 0,00 | 31.860,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12368 | 20/12/2018 | 0,00 | 31.571,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01771 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.730,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01778 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.806,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02409 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.824,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02413 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.536,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02424 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.870,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02426 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.455,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02427 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.981,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02428 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.673,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02614 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.445,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03757 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.709,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04037 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.894,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04084 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.860,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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