CPF/CNPJ:
41305744349
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
183312/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JOAO ANTONIO DE SOUSA S/N. V. MILITAR
Municipio:
GRAJAU
Estado:
MA
CEP:
65940000
LOCACAO DE IMOVEL,CT51/16BAIRRO V. MILITAR,GRAJAU -MA, PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE,ABR/18 PROC/183312/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02129 | 01/08/2018 | 4.000,01 | 36.000,00 | 28.527,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE IMOVEL,CT51/16BAIRRO V. MILITAR,GRAJAU -MA, PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE,ABR/18 PROC/183312/18
|
2018NE02129 | 01/08/2018 | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE2129/18,RELATIVO AO CT51/16 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A DEPOL DA CIDADE DE GRA JAU-MA, MAI/18 PROC-1781 09/18-BAIRRO VILA MILITARGRAJAU-MA
|
2018NE02130 | 01/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL,CUJO CT51/16, CASALOCALIZADA NA RUA JOAO ANTONIO S/N,BAIRRO VILA MI LITAR,GRAJAU-MA PARA FUN CIONAR A DEPOL DA CIDADE JUN/18, PROC-178115/18
|
2018NE02131 | 01/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2129/18 LOCACAO DO IMOVEL,VILA MILITAR GRAJAU/MA. JUL/18CT51/16SSPMA. PROC-190034/18
|
2018NE02215 | 10/08/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2129/2018REF.A LOAC.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.51/2016.
|
2018NE03102 | 24/10/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2129/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,SET.2018,CT.51*2016.
|
2018NE03157 | 13/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A CT51/16, LOCA CAO IMOVEL ALUGADO PARA SSPMA,__NA CIDADE DE GRA JAU/MA PARA FUNCIOANR A DEPOL DO LUGAR, OUT/18
|
2018NE03292 | 14/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2129/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.51/2016.
|
2018NE03526 | 29/11/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2129/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.51/2018.
|
2018NE03811 | 19/12/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CACELAMENTO DA NE2129
|
2018NE03970 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06371 | 01/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06374 | 01/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06380 | 01/08/2018 | 0,00 | 3.736,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06647 | 09/08/2018 | 0,00 | 263,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06724 | 13/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09838 | 24/10/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10370 | 13/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10571 | 14/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11299 | 29/11/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12286 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02364 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02366 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02394 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02363 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02365 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02398 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02788 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02787 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03513 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03592 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03512 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03591 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.769,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03977 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03976 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12558 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12608 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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