CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
13799/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.SERVICO DE TELEFONIAMOVEL, VOZ/MODEM, DEZ/17,CT.73/2016,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00370 | 14/03/2018 | 29.182,04 | 29.182,04 | 29.182,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICO DE TELEFONIAMOVEL, VOZ/MODEM, DEZ/17,CT.73/2016,
|
2018NE00370 | 14/03/2018 | 29.182,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01889 | 14/03/2018 | 0,00 | 29.182,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00584 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.182,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
