CPF/CNPJ:
35827408204
Emissão:
23/05/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
118828/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GODOFREDO VIANA, N.1134, CENTRO
Municipio:
TURIACU
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N46/15ASSEJUR/SE GEP/MA,CUJO IMOVEL E SITUADO_NA RUA GRADOFREDO VIANA N1134,CIDADE DE TURIA CU/MA,_PARA OCUPACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIAL CIVIL DA CIDADE, REF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01261 | 23/05/2018 | 2.500,01 | 22.500,00 | 17.589,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DELOCACAO N46/15ASSEJUR/SE GEP/MA,CUJO IMOVEL E SITUADO_NA RUA GRADOFREDO VIANA N1134,CIDADE DE TURIA CU/MA,_PARA OCUPACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIAL CIVIL DA CIDADE, REF
|
2018NE01261 | 23/05/2018 | 2.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1261/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA RUA GODOFREDO VIANA,N.1.134-CENTRO, NA CIDEDA DE TURIACU-MA,MAI.2018CT.N.046/2015.
|
2018NE01608 | 18/06/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1261/18 LOCACAO DE IMOVELP/FUNCIOANR DEPOL DE TURIACU/MA CT46/15SSPMA, PROC/169416/18 JUN/18
|
2018NE01994 | 18/07/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1261/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,JUL.2018,CT.46/2015.
|
2018NE02344 | 20/08/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1261/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,AGO.2018,CT.46/2015.
|
2018NE02559 | 12/09/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1261/18,RELATIVO A AO CT46/15ASSEJUR /SEGEP, PARA FUNCIONAR DEPOL DE TURIACU-MA SET/18 PROC,236248/18
|
2018NE02901 | 11/10/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1261/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,OUTI.2018,CT.46/2018.
|
2018NE03262 | 14/11/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01261, REF.LOCACAO DE IMOVEL NO MESDE NOV/2018,CT.046/15/SSPIMOVEL SITUADO EM TURIACUPROC.281272/2018.
|
2018NE03797 | 19/12/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1261/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.46/2015.
|
2018NE03802 | 19/12/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE1261
|
2018NE03941 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04142 | 23/05/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04839 | 18/06/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05985 | 18/07/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07009 | 20/08/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08245 | 13/09/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09357 | 15/10/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10613 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12193 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12280 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01536 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01873 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01872 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02118 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02114 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02963 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02962 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03238 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03237 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03546 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03545 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03947 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03946 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12630 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12637 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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