CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
PREVENCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32433/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF.A SERVICOS COM EMISSAO DA 1A.VIA DOC.IDENTI.CIVIL,JAN.2018,CT.06/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00564 | 26/03/2018 | 1.909.195,83 | 15.737.191,82 | 13.820.871,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS COM EMISSAO DA 1A.VIA DOC.IDENTI.CIVIL,JAN.2018,CT.06/2014.
|
2018NE00564 | 26/03/2018 | 1.909.195,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0564/2018REF.A SERVI.DE EMISSAO DA1A.VIA DOC DE IDENTIFICACAO CIVIL,FEV.18,CT.06/14
|
2018NE01470 | 08/06/2018 | 1.391.696,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00564/2018,REF.A SERV.COM EMISSAO DA1A.VIA DOC. DE IDENTIFICACAO CIVIL,MAR.18,CT.06/14
|
2018NE01471 | 08/06/2018 | 1.682.931,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00564/18,REF.A SERV.COM EMISSAO DADA 1A.VIA DOC DE IDENTIFICACAO CIVIL,ABR.18,CT.06/2014.
|
2018NE01473 | 08/06/2018 | 1.833.653,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0564/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM EMISSAO DA 1A.VIA DOCDE IDENTIFICACAO CIVIL,NOMES DE MAI.2018,CT.06/14.
|
2018NE02292 | 15/08/2018 | 1.716.680,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0564/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM EMISSAO DA 1A.VIA DOCIDENTIFICA.CIVIL,JUN.2018CT.N.06/2014.
|
2018NE02293 | 15/08/2018 | 1.607.586,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0564/2018REF.A SERV.COM EMISSAO DA1A.VIA DOC IDENTIFICACAOCIVIL,JUL.2018,CT.06/2014
|
2018NE02406 | 29/08/2018 | 1.836.641,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00564, REF.A PRESTACAO DE SERVICOSDE EMISSAO DE 1 VIA DEDOCUMENTO DE IDENTIFICA-CAO CIVIL, MES DE AGOSTODE 2018,CT.06/14, NF.206,PROC.213593/2018
|
2018NE03717 | 07/12/2018 | 1.842.485,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00564, REF.A PRESTACAO DE SERVICOSDE EMISSAO DE 1 VIA DEDOCUMENTO DE IDENTIFICA-CAO CIVIL,MES SETEMBRO DE2018, CT.06/2014, NF.209,PROC. 238170/2018.
|
2018NE03718 | 07/12/2018 | 1.916.319,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.564/2018,REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM EMISSAO DA 1A.VIA.DOCDE IDENTIFICACAO CIVIL,NOMES DE OUT.2018,CT.06/14.
|
2018NE03719 | 07/12/2018 | 1.646.227,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02293 | 26/03/2018 | 0,00 | 1.909.195,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04558 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.391.696,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04559 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.682.931,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04560 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.833.653,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06808 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.716.680,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06809 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.607.586,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07479 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.836.641,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11629 | 07/12/2018 | 0,00 | 1.842.485,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11630 | 07/12/2018 | 0,00 | 1.916.319,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00885 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.909.195,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01697 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.391.696,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03168 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.682.931,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06866 OB - 2018OB03168 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 03102018
|
2018NS00055 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.682.931,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03171 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.682.931,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03395 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.833.653,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03464 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.716.680,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03465 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.607.586,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04009 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.836.641,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07043 OB - 2018OB04009 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 12122018
|
2018NS00081 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.836.641,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04121 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.836.641,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04122 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.842.485,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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