CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40224/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A ACESSO DE VOZ,OF FIXO,OI VELOX,JAN/18 FATURA 4366,_SERVICOS DE TELEF.CT2/17SSPMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00294 | 02/03/2018 | 64.925,40 | 697.021,50 | 637.610,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A ACESSO DE VOZ,OF FIXO,OI VELOX,JAN/18 FATURA 4366,_SERVICOS DE TELEF.CT2/17SSPMA
|
2018NE00294 | 02/03/2018 | 64.925,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A SERV.OI FIXO, OI VELOX, E EXCEDENTES, E OUTRO SERV, E TAXAS FEV/18, CT2/17SSPMA.
|
2018NE00537 | 21/03/2018 | 59.428,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO CONSUMO DE VOZ, JAN/18 SERV.OIFI-XO, OI VELOX, CT2/17SSPMA
|
2018NE00539 | 21/03/2018 | 2.097,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0294/2018REF.AO CONSUMO DE VOZ DOSACESSO DO MA(9800053) MESDE MAR.2018,CT.02/2017.
|
2018NE00891 | 23/04/2018 | 64.039,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00294/2018, SERVICOS DE CONSUMODE VOZ DE ACESSOS MA(9800053), ABR/18, FAT/48414487, CT 02/2017.PROCN. 113309/2018.
|
2018NE01310 | 24/05/2018 | 58.759,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00294/2018, SERVICOS DE CONSUMODE VOZ DE ACESSO MA(9800053) P/A SSPMA, MAI/18,FAT/48511297, CT 02/17.
|
2018NE01663 | 20/06/2018 | 62.250,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0294/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA(9800053),MES MAI.2018,CT.02/2017.
|
2018NE02163 | 07/08/2018 | 68.438,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE CONSUMO DE VOZDOS ACESSOS DA CONTA PI(8600086), JUNHO/18, CT.02/2017, PROC.190095/2018. OBS: REFORCO DA NE 00294/2018
|
2018NE02395 | 27/08/2018 | 2.062,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE CONSUMO DE VOZDOS ACESSOS DO MA(9800053MES JULHO/2018,CT.02/2017PROC.190082/2018. OBS: REFORCO DA NE 00294/2018
|
2018NE02397 | 27/08/2018 | 65.199,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO CONSUMO DE VOZ DOSACESSOS DO MA (9800053),NO MES DE AGOSTO DE 2018,CT.02/2017, NF.48792602 PROC.215421/2018
|
2018NE02772 | 25/09/2018 | 65.666,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0294/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,MES DE SET.2018,CT.2/2017
|
2018NE03069 | 22/10/2018 | 62.966,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0294/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS,OUT.2018,CT.02/2017
|
2018NE03412 | 22/11/2018 | 61.776,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0294/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSNOV.2018,CT.02/2017.
|
2018NE03768 | 14/12/2018 | 59.411,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03903 | 27/12/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL05042 | 02/03/2018 | 0,00 | -62.250,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01439 | 02/03/2018 | 0,00 | 64.925,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02171 | 22/03/2018 | 0,00 | 2.097,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02174 | 22/03/2018 | 0,00 | 59.428,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03128 | 24/04/2018 | 0,00 | 64.039,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04215 | 24/05/2018 | 0,00 | 58.759,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05038 | 20/06/2018 | 0,00 | 62.250,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05043 | 20/06/2018 | 0,00 | 62.250,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06540 | 07/08/2018 | 0,00 | 68.438,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07356 | 27/08/2018 | 0,00 | 2.062,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07357 | 27/08/2018 | 0,00 | 65.199,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08773 | 25/09/2018 | 0,00 | 65.666,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09736 | 23/10/2018 | 0,00 | 62.966,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11038 | 22/11/2018 | 0,00 | 61.776,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12010 | 14/12/2018 | 0,00 | 59.411,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00215 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.925,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00772 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.097,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00838 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.428,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01100 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.039,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01514 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.759,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02016 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.250,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02325 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.438,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02749 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.062,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02750 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.199,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03302 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.666,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03874 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.966,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03886 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.776,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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