CPF/CNPJ:
29170031000172
Emissão:
20/06/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
114457/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01667 | 20/06/2018 | 7.872,50 | 7.872,50 | 7.872,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMP
|
2018NE01667 | 20/06/2018 | 7.872,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05755 | 13/07/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05755 | 13/07/2018 | 0,00 | 1.592,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05755 | 13/07/2018 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02038 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.872,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
