CPF/CNPJ:
26832621000125
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5919/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDI.DACENTRAL,DEZ.2017,CT.99/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00227 | 26/02/2018 | 234.135,75 | 234.135,75 | 234.135,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.DE ATENDI.DACENTRAL,DEZ.2017,CT.99/17
|
2018NE00227 | 26/02/2018 | 234.135,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01297 | 27/02/2018 | 0,00 | 234.135,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00388 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.512,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00386 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 208.029,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00387 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.706,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00389 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.887,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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