CPF/CNPJ:
26374448000169
Emissão:
17/07/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
151139/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO, NA COR VARIAVEL, NO TAMANHO N. 2 PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS PLASTICO COLORIDO TIPO MOL, 51MM CX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01974 | 17/07/2018 | 7.412,00 | 7.412,00 | 7.412,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO, NA COR VARIAVEL, NO TAMANHO N. 2 PRENDEDOR DE PAPEL CLIPS PLASTICO COLORIDO TIPO MOL, 51MM CX
|
2018NE01974 | 17/07/2018 | 7.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10836 | 19/11/2018 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10836 | 19/11/2018 | 0,00 | 2.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL10836 | 19/11/2018 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL10836 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB04099 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.412,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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