CPF/CNPJ:
26176674000135
Emissão:
18/06/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
120929/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE CARTA OFICIO,PAPEL RECIC ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE EM PAPEL LINHO PARA CONV, NA COR B
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01614 | 18/06/2018 | 43.084,00 | 43.084,00 | 43.084,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORRETIVO LIQUIDO, PARA CORRIGIR TEXTO IMPRESSO, EM FRASCO COM 18ML ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE CARTA OFICIO,PAPEL RECIC ENVELOPE EM PAPEL ENVELOPE EM PAPEL LINHO PARA CONV, NA COR B
|
2018NE01614 | 18/06/2018 | 43.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05993 | 18/07/2018 | 0,00 | 284,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL05993 | 18/07/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05993 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05993 | 18/07/2018 | 0,00 | 31.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02333 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.084,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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