CPF/CNPJ:
22824591000154
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
95616/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TONER PARA IMPRESSORA TONER CF283 PARA IMPRESSORA H, NA COR EIRO USOPRETO TONER PARA IMPRESSORA TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, NA COR PRETO CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO DE TINTA PLOTTER 728 F9J, FOSCO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01079 | 16/05/2018 | 37.754,50 | 37.754,50 | 37.754,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA TONER CF283 PARA IMPRESSORA H, NA COR EIRO USOPRETO TONER PARA IMPRESSORA TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, NA COR PRETO CARTUCHO DE TINTA CARTUCHO DE TINTA PLOTTER 728 F9J, FOSCO DE
|
2018NE01079 | 16/05/2018 | 37.754,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05084 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.055,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05084 | 21/06/2018 | 0,00 | 3.547,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05084 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05084 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL05085 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02316 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.754,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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