CPF/CNPJ:
22480059000167
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
50548/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. SERVICOS CONTINUADOSDE CONDUTORES DE VEICULOSAUTOMOTORES, JANEIRO/2018CT.63/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00297 | 02/03/2018 | 67.905,37 | 434.250,52 | 434.250,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERVICOS CONTINUADOSDE CONDUTORES DE VEICULOSAUTOMOTORES, JANEIRO/2018CT.63/2017
|
2018NE00297 | 02/03/2018 | 67.905,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0297/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCONTINUADOS DE MOTORISTASPARA CONDUCAO DA FROTA DASSP-MA,FEV.2018,CT.63/17.
|
2018NE00517 | 20/03/2018 | 67.905,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0297/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSCONTINUADOS DE MOTORISTASPARA CONDUCAO DA FROTA DASSP-MA,MAR.2018,CT.63/17.
|
2018NE00616 | 28/03/2018 | 67.905,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICOS CONTINUADOSDE CONDUTORES DE VEICULOSAUTOMOTORES, ABRIL/2018,CT.63/2017._REFORCO DA NE297/18
|
2018NE00806 | 19/04/2018 | 67.905,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0297/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCONTINUADOS DE CONDUTORESDE VEICULOS AUTOMOTO. MESDE MAI.2018,CT.63/2017.
|
2018NE01091 | 17/05/2018 | 67.905,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00297/2018, PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES VIATURAS P/A SSPMA,JUN/18, CT 63/2017.
|
2018NE01628 | 19/06/2018 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0297/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSJUN.2018,CT.63/2017.
|
2018NE03080 | 23/10/2018 | 50.723,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02620 | 06/04/2018 | 0,00 | 67.905,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03325 | 04/05/2018 | 0,00 | 69.378,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05165 | 25/06/2018 | 0,00 | 77.424,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05543 | 06/07/2018 | 0,00 | 80.824,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06366 | 01/08/2018 | 0,00 | 84.612,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09782 | 24/10/2018 | 0,00 | 54.104,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00758 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 679,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00757 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.469,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00755 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.402,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00756 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.395,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00759 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02712 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.800,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01209 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 693,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01208 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.631,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01206 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.358,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01207 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.468,94 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01210 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.226,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01819 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 774,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01818 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.516,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01817 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.661,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01826 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.871,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01820 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.600,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02563 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 808,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02588 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 846,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02562 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.890,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02587 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.307,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02560 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.326,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02620 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.293,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02561 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.041,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02586 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.230,63 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02564 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.758,36 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02589 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.934,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03602 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 541,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03601 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.951,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03599 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.390,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03600 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.705,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03603 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.515,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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