CPF/CNPJ:
22480059000167
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
40436/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DECONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTA SSPMA- (MOTORISTA) DEZ/17 CT63/17SSPMA, NF0051
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00271 | 01/03/2018 | 67.107,36 | 67.107,36 | 67.107,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DECONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ESTA SSPMA- (MOTORISTA) DEZ/17 CT63/17SSPMA, NF0051
|
2018NE00271 | 01/03/2018 | 67.107,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01402 | 01/03/2018 | 0,00 | 67.107,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00393 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 671,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00392 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.381,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00390 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.578,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00391 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.355,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00394 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.120,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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