CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
05/04/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
149527/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AVENTAL PARA CME NAO ESTERIL IMPERMEAVEL LAMINADO E, VARIADOS 120X160M, AZUL HIPOALERGICO IMPERMEAVELAO, USO HOSPITALAR AVENTAL PARA CME NAO ESTERIL IMPERMEAVEL LAMINADO C, GRAMATUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00681 | 05/04/2018 | 193.532,76 | 193.532,76 | 193.532,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AVENTAL PARA CME NAO ESTERIL IMPERMEAVEL LAMINADO E, VARIADOS 120X160M, AZUL HIPOALERGICO IMPERMEAVELAO, USO HOSPITALAR AVENTAL PARA CME NAO ESTERIL IMPERMEAVEL LAMINADO C, GRAMATUR
|
2018NE00681 | 05/04/2018 | 193.532,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 120.249,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 40.070,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 26.206,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL04803 | 15/06/2018 | 0,00 | 2.399,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04804 | 15/06/2018 | 0,00 | 4.607,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02315 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.532,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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