CPF/CNPJ:
20487014000199
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0179767/2018.
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZA.PARA MI NISTRAR CURSO DE CAPACITACAO TECNOLO.E SEGU.APLICADA UTILIZANDO O L. FRAME WORK.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02767 | 25/09/2018 | 160.000,00 | 106.666,67 | 56.000,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZA.PARA MI NISTRAR CURSO DE CAPACITACAO TECNOLO.E SEGU.APLICADA UTILIZANDO O L. FRAME WORK.
|
2018NE02767 | 25/09/2018 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09090 | 08/10/2018 | 0,00 | 53.333,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11268 | 29/11/2018 | 0,00 | 53.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03649 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.666,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03650 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12594 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.666,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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