CPF/CNPJ:
20194416000103
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
CIOPSMANUTE
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
077764/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIA.NA PRESTACAO DE SERV.DE TELEATENDIMENTO DO 190,SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SIS0),PREGAOPRES.N.20/2018,CT.09/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01085 | 17/05/2018 | 334.856,51 | 2.263.632,69 | 1.957.554,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIA.NA PRESTACAO DE SERV.DE TELEATENDIMENTO DO 190,SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SIS0),PREGAOPRES.N.20/2018,CT.09/2018
|
2018NE01085 | 17/05/2018 | 334.856,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1085/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM TELEATEND.DO 190, SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTEAS OPERACOES DE SEG. SISOMES,MAI.2018,CT.09/2018.
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2018NE01087 | 17/05/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01085/2018, PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEATNEDIMENTO190, SIST.INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEGURANCA (SISO), JUN/18,CT09/2018.
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2018NE01622 | 19/06/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE TELEATENDIMENTO DO 190, SISTEMA INTEGRADA DE SUPORTEAS OPERACOES DO (SISO)=PREGAO PRESENCIAL N20/18 CT9/18 JUL/18
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2018NE01912 | 13/07/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1085/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEATEND.DO 190,SIS TEMA INTEGRADO DE SUPORTEAS OPERA.DE SEG.SISO,AGO.2018,CT.09/2018.
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2018NE02252 | 14/08/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1085/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM TELEAT.DO 190,SISTEMAINTEGRADO DE SUPORTES ASOPERACOES DE SEG.SISO,SET2018,CT.09/2018.
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2018NE02586 | 14/09/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1085/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM TELEA.DO 190, SISTEMAINTEGRA.DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.SIGO,OUT.18CT.09/2018.
|
2018NE03006 | 17/10/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1085/18,REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEATENDIMENTO (190) SIGO, CT-09/18SSPMA NOV/18
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2018NE03197 | 13/11/2018 | 334.856,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1085/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDEZ.2018,CT.09/2018.
|
2018NE03620 | 30/11/2018 | 259.156,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04847 | 18/06/2018 | 0,00 | 308.160,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05802 | 16/07/2018 | 0,00 | 327.399,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06282 | 25/07/2018 | 0,00 | 319.901,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08853 | 27/09/2018 | 0,00 | 340.063,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09088 | 08/10/2018 | 0,00 | 329.493,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10373 | 13/11/2018 | 0,00 | 316.427,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12439 | 26/12/2018 | 0,00 | 322.187,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01810 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 292.752,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01811 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.408,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02300 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 311.029,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02301 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.369,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02591 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.906,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02593 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.995,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03169 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 323.060,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03170 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.003,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03303 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 313.018,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03304 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.474,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04066 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.606,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04067 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.821,38 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.109,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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