CPF/CNPJ:
20194416000103
Emissão:
03/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0118270/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TEC.ADMINI.PARA ATENDI.DA ATIVIDADE MEIO DA SSP-MA,CONFORME PREGAO,23/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00964 | 03/05/2018 | 112.253,60 | 331.329,76 | 249.652,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TEC.ADMINI.PARA ATENDI.DA ATIVIDADE MEIO DA SSP-MA,CONFORME PREGAO,23/2017.
|
2018NE00964 | 03/05/2018 | 112.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERV, CONTINUADOS DE APOIO TEC,ADMINIS.PARA AS UNIDADES DA SSPMA, NAS ATIVIDADES MEIO DA SSPMA, PREGAO 23/17, JUL/18
|
2018NE01915 | 13/07/2018 | 112.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.964/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOSCONTINUA.DE APOIO TEC.ADMINISTATIVO P/AS U.DA SSP-MA,NAS ATIVIDADES DE MEIOAGO.2018.
|
2018NE02245 | 14/08/2018 | 112.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0964/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCONTINUADOS DE APOIO TEC.ADMINI.P/AS U.DA SSP-MA,.NAS ATIVIDA.DE MEIO SET.2018.
|
2018NE02584 | 14/09/2018 | 112.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0964/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCONTINUADOS DE APOIO TEC.ADMINI.PARA ATENDI.DA ATIVIDADE MEIO DA SSP-MA,OUT2018.
|
2018NE03007 | 17/10/2018 | 112.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0964*2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCONTINUADOS DE APOIO TEC.ADMINI.PARA ATENDI.DA ATIVIDADE MEIO DA SSP-MA,NOV.2018.
|
2018NE03195 | 13/11/2018 | 112.253,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.00964/2018.
|
2018NE03416 | 23/11/2018 | -151.361,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 964/18,RELATIVO A APOIO DE ATIVIDADEMEIO DA SSPMA,AREA ADMI=NISTRATIVA) DEZ/18
|
2018NE03441 | 23/11/2018 | 259.155,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE3441
|
2018NE03450 | 23/11/2018 | -259.155,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06278 | 25/07/2018 | 0,00 | 60.135,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08515 | 19/09/2018 | 0,00 | 89.802,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08812 | 26/09/2018 | 0,00 | 95.415,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12442 | 26/12/2018 | 0,00 | 85.975,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02407 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.128,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02408 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.006,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02917 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.312,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02918 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.490,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03624 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.644,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03625 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.770,77 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.298,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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