CPF/CNPJ:
20194416000103
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
9501/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEATEND.D.DENUNCIA /SSP-MA,DEZ.2017,CT.86/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00228 | 26/02/2018 | 66.171,90 | 66.171,90 | 66.171,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEATEND.D.DENUNCIA /SSP-MA,DEZ.2017,CT.86/17.
|
2018NE00228 | 26/02/2018 | 66.171,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01303 | 26/02/2018 | 0,00 | -66.171,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01304 | 27/02/2018 | 0,00 | 66.171,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01295 | 27/02/2018 | 0,00 | 66.171,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00384 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.863,30 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00385 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.308,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,