CPF/CNPJ:
20194416000103
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
34038/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE TELEATENDIMENTO PARA ODISQUE DENUNCIA DA SSP-MACT.N.086/2017,JAN.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00143 | 19/02/2018 | 66.171,91 | 783.780,42 | 721.870,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOSDE TELEATENDIMENTO PARA ODISQUE DENUNCIA DA SSP-MACT.N.086/2017,JAN.2018
|
2018NE00143 | 19/02/2018 | 66.171,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0143/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM TELEATENDIMENTO PARAO DISQUE DENUNCIA DA SSP-MA,FEV.2018,CT.86/2017.
|
2018NE00372 | 14/03/2018 | 65.384,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0143/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEATENDIMENTO PARAO DISQUE DENUNCIA DA SSP-MA,MAR.2018,CT.86/2017.
|
2018NE00615 | 28/03/2018 | 66.171,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-00143/18,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O DISQUE DENUNCIA DA SSPMA,_CT0086/17 ABR/18
|
2018NE00795 | 19/04/2018 | 66.171,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0143/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSPARA O DISQUE DENUNCIA DASSP-MA,MAI.2018,CT.86/17.
|
2018NE01089 | 17/05/2018 | 66.171,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00143/2018, PRESTACAO DE SERVICOS P/O DISQUE DENUNCIADA SSPMA, JUN/18, CT 086/2017.
|
2018NE01623 | 19/06/2018 | 66.171,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO REFORCO DA NE143/18,PRESTACAO DE SERVICO P/ DISQUE DENUNCIA DA SSP-MA, JUL/18 CT86/17SSPMA
|
2018NE01906 | 13/07/2018 | 66.171,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0143/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSPARA O DISQUE DENUNCIA DASSP-MA,AGO.2018,CT.86/17.
|
2018NE02242 | 14/08/2018 | 94.464,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0143/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSPARA O DISQUE DENUNCIA DASSP-MA,SET.2018,CT.86/17.
|
2018NE02581 | 14/09/2018 | 94.464,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0143/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSPARA O DISQUE DENUNCIA DASSP-MA,OUT.2018,CT.86/17.
|
2018NE03005 | 17/10/2018 | 94.464,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0143/18,RELATIVO A PRESTACAO DE SERV.PARA O DISQUE DENUNCIA DASSPMA, CT86/17 NOV/18
|
2018NE03196 | 13/11/2018 | 94.464,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DE NE 00143/18, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO DISQUE DENUNCIA, DEZ/18 SSPMA, CT86/17SSPMA,
|
2018NE03439 | 23/11/2018 | 13.502,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01387 | 28/02/2018 | 0,00 | 64.305,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02523 | 04/04/2018 | 0,00 | 65.384,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03245 | 27/04/2018 | 0,00 | 66.171,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04207 | 24/05/2018 | 0,00 | 65.896,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06127 | 20/07/2018 | 0,00 | 73.341,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06279 | 25/07/2018 | 0,00 | 73.926,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08584 | 19/09/2018 | 0,00 | 75.650,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08855 | 27/09/2018 | 0,00 | 73.719,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10838 | 21/11/2018 | 0,00 | 90.218,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11432 | 03/12/2018 | 0,00 | 69.996,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12434 | 24/12/2018 | 0,00 | 65.168,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00810 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.089,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00837 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.215,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01184 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.115,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01185 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.269,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01494 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.863,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01495 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.308,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01808 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.601,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01809 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.294,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02305 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.674,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02306 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.667,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02590 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.230,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02592 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.696,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02919 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.868,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02920 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.782,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03626 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.033,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03627 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.685,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04085 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.496,78 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB04078 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.708,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04079 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.510,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04086 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.499,83 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12148 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.708,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL12148 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -85.708,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.258,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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