CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
REPRESCRIME
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
48781/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE VEICULOS PARA SEC, DE SEGURANCA/SSPMA FATURA 359- JAN/18 CT48/ 17SSPMA,__(AMAROK)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00332 | 09/03/2018 | 63.000,01 | 693.000,00 | 504.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULOS PARA SEC, DE SEGURANCA/SSPMA FATURA 359- JAN/18 CT48/ 17SSPMA,__(AMAROK)
|
2018NE00332 | 09/03/2018 | 63.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A LOCACAO DE 10(DEZ)VEICULOS, MODELO: AMAROK,MES FEV/2018, CT.48/2017,NF.372, PROC. 52360/2018 OBS: REFORCO DO EMPENHODE N 00332/18
|
2018NE00441 | 15/03/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A LOCACAO DE 10(DEZ)VEICULOS, MODELO: AMAROK,MES MAR/2018, CT.48/2017,NF.381, PROC. 82310/2018 OBS: REFORCO DO EMPENHODE N 00332/18
|
2018NE00782 | 16/04/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,BAR.2018,CONTRATO N.48/2017.
|
2018NE01064 | 16/05/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00332/2018, LOCACAO DE VEICULOSP/A SSPMA, MAI/18, FAT/0417, CT 48/2017.
|
2018NE01650 | 19/06/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,JUN.2018,CONTRATO,N.48/2017.
|
2018NE02183 | 08/08/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DE 10(DEZ) VEICULOS/AMAROK NOMES DE JULHO/2018, CT.48/2017, NF.0461. PROC.185471/2018
|
2018NE02377 | 27/08/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,AGO.2018,CONTRATO N.48/2017.
|
2018NE02755 | 21/09/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,SET.2018,CT.N48/2017.
|
2018NE03201 | 13/11/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,OUT.2018,CT.N48/2017.
|
2018NE03637 | 30/11/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,NOV.2018,CT.N48/2017.
|
2018NE03638 | 30/11/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0332/2018REF.A LOCA.DE VEICULOS PARA A SSP-MA,DEZ.2018,CT.N48/2017.
|
2018NE03639 | 30/11/2018 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01747 | 09/03/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01973 | 15/03/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02858 | 16/04/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03744 | 16/05/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04950 | 19/06/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06611 | 08/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07283 | 27/08/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08650 | 24/09/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10467 | 14/11/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11632 | 07/12/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12039 | 14/12/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00783 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01090 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01595 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01833 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02822 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02823 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03276 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03460 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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