CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
289741/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. RET. ISS, IMPOSTO DERENDA, PIS,COFINS,CSLL,NF/2235, CT61/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01246 | 22/05/2018 | 646,66 | 646,66 | 646,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. RET. ISS, IMPOSTO DERENDA, PIS,COFINS,CSLL,NF/2235, CT61/2016.
|
2018NE01246 | 22/05/2018 | 646,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06848 | 16/08/2018 | 0,00 | 646,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03002 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03001 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03003 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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