CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
7248/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICO DECOMUNICACAO MULTIMIDIA NAVELOCIDADE ESPECIFICADESCRITA NO CONTRATO,LINKDE INTERNETE BANDA LARGAPARA SSP, DEZ/2017 CT.61/2016, NF.2435
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 06/02/2018 | 5.799,60 | 5.799,60 | 5.799,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DECOMUNICACAO MULTIMIDIA NAVELOCIDADE ESPECIFICADESCRITA NO CONTRATO,LINKDE INTERNETE BANDA LARGAPARA SSP, DEZ/2017 CT.61/2016, NF.2435
|
2018NE00012 | 06/02/2018 | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00575 | 07/02/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00224 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.813,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00223 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00225 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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