CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
19/09/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
277977/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE VIGI.ARMADA(IMPERATRIZ-MA)OUT.2017,CT.50/211.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02671 | 19/09/2018 | 6.658,36 | 6.658,36 | 1.361,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE VIGI.ARMADA(IMPERATRIZ-MA)OUT.2017,CT.50/211.
|
2018NE02671 | 19/09/2018 | 6.658,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL08477 | 19/09/2018 | 0,00 | 6.658,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12535 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 732,42 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12574 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 309,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12543 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 319,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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