CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
CIOPSMANUTE
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50758/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A MANUT.PREV. E CORRETIVA DO SIST,RADIO REPETICAO VHF/ NF9790 CT28/17SSPMA, JAN/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00452 | 16/03/2018 | 81.720,01 | 898.920,00 | 380.937,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A MANUT.PREV. E CORRETIVA DO SIST,RADIO REPETICAO VHF/ NF9790 CT28/17SSPMA, JAN/18.
|
2018NE00452 | 16/03/2018 | 81.720,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV. E CORRETIVA DO SUBSISTE. RADIO_VHFRADIO DESPACHO E RADIO ENLANCE DO SISTE.DA SSP-MA,NO MES DE FEV.2018,CT.28/2017.
|
2018NE01504 | 12/06/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM MANUT.PREV. E CORRETIVA DO SISTE.DE RADIO VHFRADIO DESPACHO,RADIO ENLANCE DO SISTE.DA SSP-MA,NOMES DE MAR.2018.CT.28/17.
|
2018NE01506 | 12/06/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.452/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.CORRETI.DOSUBSISTEMA DE RADIO VHF/ ,RADIO DESPACHO E RADIO, ENLANCE SISTE.DA SSP-MA, NO MES DE MAI.18,CT.28/17
|
2018NE02096 | 26/07/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM MANUT.PREV.E CORRETI.VA DO SUBSISTEMA DE RADIOVHF,RADIO DESPACHO, RADIOENLACE DO SIST.DA SSP-MA,ABR.2018,CT.28/2017.
|
2018NE02297 | 15/08/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSMES DE JUN.2018,CT.28/17.
|
2018NE02549 | 12/09/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOSMES DE JUL.2018,CT.28/17.
|
2018NE02550 | 12/09/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSAGO.2018,CT.28/2017.
|
2018NE02764 | 24/09/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452*2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSSET.2018,CT.28/2017.
|
2018NE03842 | 19/12/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOUT.2018,CT.28/2017.
|
2018NE03843 | 19/12/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0452/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSNOV.2018,CT.28/2017.
|
2018NE03844 | 19/12/2018 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE03908 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01984 | 16/03/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04616 | 13/06/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04620 | 13/06/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06306 | 26/07/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06831 | 16/08/2018 | 0,00 | 46.308,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06835 | 16/08/2018 | 0,00 | 35.412,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08216 | 13/09/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08220 | 13/09/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08708 | 24/09/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12375 | 20/12/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12378 | 20/12/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12381 | 20/12/2018 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01476 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01474 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01475 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01829 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01827 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.911,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01828 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.086,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01830 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03118 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03117 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.911,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03120 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.086,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB03119 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04011 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.222,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04014 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.699,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04010 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.616,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04013 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.294,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04016 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.315,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04017 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.770,60 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04012 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.153,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04015 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.646,66 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12573 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12574 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12575 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12578 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12579 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12580 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12532 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12539 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12540 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12545 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12648 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12650 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12651 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
