CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
211361/2017.
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A CONTRA. DE SERVICOSESPECIALIZADO PARA REMANEJO DE SITIO DE REPETICAOINTEGRANTE DO SISTE.DE RADIOCOMUNICACAO DA SSP-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00272 | 01/03/2018 | 360.000,00 | 360.000,00 | 52.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRA. DE SERVICOSESPECIALIZADO PARA REMANEJO DE SITIO DE REPETICAOINTEGRANTE DO SISTE.DE RADIOCOMUNICACAO DA SSP-MA.
|
2018NE00272 | 01/03/2018 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11622 | 06/12/2018 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12574 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.740,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12589 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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