CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
CIOPSMANUTE
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
45361/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERA.DO SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SIS0),MES DEJAN.2018,CT.47/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00207 | 23/02/2018 | 515.605,56 | 993.913,01 | 993.913,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERA.DO SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SIS0),MES DEJAN.2018,CT.47/2013.
|
2018NE00207 | 23/02/2018 | 515.605,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.207/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM OPERA.DO SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEG.(SIS0) MES DEFEV.2018,CT.047/2013.
|
2018NE00516 | 20/03/2018 | 515.605,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE-207/18,_PRESTACAO DE SERVICOS COM OPERACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTEAS OPERACOES DE SEG(SISO)MAR/18__CT47/13
|
2018NE00802 | 19/04/2018 | 515.605,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.DO SALDO DO EMPENHO N.207/2018,CONTRATO N.47/2013.
|
2018NE01814 | 04/07/2018 | -552.903,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02479 | 03/04/2018 | 0,00 | 515.605,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03320 | 04/05/2018 | 0,00 | 478.307,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00751 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.156,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00750 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.716,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00748 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 403.976,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00749 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.780,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00752 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.975,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01213 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.783,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01212 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.613,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01215 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.686,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01216 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.988,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01217 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.079,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01211 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.915,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01214 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.241,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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