CPF/CNPJ:
09581164000124
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
129200/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONFECCAO DE MATERIAL DECOMUNICACO VISUAL PARA ASSP-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01709 | 25/06/2018 | 119.830,01 | 239.660,00 | 239.660,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONFECCAO DE MATERIAL DECOMUNICACO VISUAL PARA ASSP-MA.
|
2018NE01709 | 25/06/2018 | 119.830,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1709/18 RELATIVO A CONTRATACAO DE EM PRESA ESPECIALIZADA EM CONFECAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO,CONF.CT64/18 SSPMA, E CI-203/18SG/SSP-MA.
|
2018NE03186 | 13/11/2018 | 119.881,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01709/2018.
|
2018NE03991 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01709/2018.
|
2018NE03999 | 27/12/2018 | -51,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06490 | 06/08/2018 | 0,00 | 79.998,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08160 | 12/09/2018 | 0,00 | 39.780,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11143 | 27/11/2018 | 0,00 | 119.881,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02345 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.998,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02346 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.999,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03140 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.791,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03146 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.780,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08857 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -37.791,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04101 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.881,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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