CPF/CNPJ:
08977891000142
Emissão:
22/06/2018
Plano Interno:
ADQPREDIAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
123609/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUT.PREDIAL DAS UNIDADES POLICIAIS DA CAPITAL-MA,PERTENCENTES A SSP-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01699 | 22/06/2018 | 305.100,01 | 2.009.307,54 | 1.669.520,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUT.PREDIAL DAS UNIDADES POLICIAIS DA CAPITAL-MA,PERTENCENTES A SSP-MA
|
2018NE01699 | 22/06/2018 | 305.100,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1699/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE MANUT.PREDIAL NAS U.DASSP-MA,14.DP.BEQUIMAO,20.DP.PARQUE VITORIA,CT.108/2017.
|
2018NE02595 | 14/09/2018 | 526.830,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1699/2018REF.A MANUT.PREDIAL,CT.N.63/2108.
|
2018NE02808 | 27/09/2018 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A MANUTENCAO PREDIAL DE ACORDO COM O CT/ 63/18SSPMA,_E PROCESSO ADMINISTRATIVO N123609/18SSPMA.
|
2018NE03155 | 13/11/2018 | 731.454,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08881 | 01/10/2018 | 0,00 | 526.830,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09598 | 19/10/2018 | 0,00 | 221.641,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09784 | 24/10/2018 | 0,00 | 529.381,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11465 | 03/12/2018 | 0,00 | 117.706,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11639 | 07/12/2018 | 0,00 | 350.296,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11642 | 07/12/2018 | 0,00 | 263.452,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03305 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 511.025,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03311 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.804,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03903 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 214.992,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03905 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 513.499,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03904 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.649,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03906 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.881,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04095 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.175,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04103 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.548,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04096 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.531,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04104 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.903,57 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12583 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.508,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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