CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
CIOPSMANUTE
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53120/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE MANUTECAO E -MANITORAMENTO VIDEOMONITORAMENTO,NF250,CT63/15SSP -MA, FEV/18 TIMOM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00559 | 26/03/2018 | 12.000,01 | 84.000,00 | 72.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTECAO E -MANITORAMENTO VIDEOMONITORAMENTO,NF250,CT63/15SSP -MA, FEV/18 TIMOM
|
2018NE00559 | 26/03/2018 | 12.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DO EMPENHO00559/2018, SERVICOS DEVIDEO MONITORAMENTO EMVIAS PUBLICAS DA CIDADEDE TIMON-MA, MAR/18, NF/275, CT 63/2015, PROC. N.80712/2018.
|
2018NE00932 | 26/04/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ROFORCO DA NE N.0559/2018REF.A SERV.DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS DA CIDADEDE TIMON-MA,ABR.2018,CONTRATO N.63/2015.
|
2018NE01447 | 05/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.559/2018,REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM VIDEOMONI.EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE TIMON-MA,MAI.2018,CT.63/2015.
|
2018NE01942 | 16/07/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV.DE MANUTENCAO E VIDEOMONITORAMENTOS, NA CIDA DE DE TIMOM,MA, CT63/15 SSPMA, NF368, JUL/18-PROC-186869/18
|
2018NE02392 | 27/08/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PUBLICA DA CIDADE DE TIMOM/MA NF346 CT63/15SSPMA, JUN/18, PROC159332/18
|
2018NE02393 | 27/08/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0559/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCT.63/2015,SET.2018.
|
2018NE03207 | 13/11/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0559/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSOUT.2018,CT.63/2015.
|
2018NE03645 | 30/11/2018 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 559/18
|
2018NE03735 | 10/12/2018 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE559
|
2018NE03914 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02279 | 26/03/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03232 | 26/04/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04435 | 05/06/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05918 | 16/07/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07351 | 27/08/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07353 | 27/08/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10477 | 14/11/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01181 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01182 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01596 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01597 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02010 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02020 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02011 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02021 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02902 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02910 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02903 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02911 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
