CPF/CNPJ:
07796283000179
Emissão:
17/07/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
111200/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORK-CENTRE 3215, NA COR PRETA KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02004 | 17/07/2018 | 28.375,00 | 28.375,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORK-CENTRE 3215, NA COR PRETA KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMP
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2018NE02004 | 17/07/2018 | 28.375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL08887 | 01/10/2018 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL08887 | 01/10/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
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2018NL08887 | 01/10/2018 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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