CPF/CNPJ:
07796283000179
Emissão:
17/07/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
146452/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CANETA MARCA TEXTO ESCRITA GROSSA, ENTINTAMENTO FLUORESCENTE A BASE DEAGUA, COR AMAREL, APRESENTACAO LUMICOLOR 200-S, PONTA DE FELTRO COLA EM BASTAO, SECAGEM RAPIDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01973 | 17/07/2018 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CANETA MARCA TEXTO ESCRITA GROSSA, ENTINTAMENTO FLUORESCENTE A BASE DEAGUA, COR AMAREL, APRESENTACAO LUMICOLOR 200-S, PONTA DE FELTRO COLA EM BASTAO, SECAGEM RAPIDA
|
2018NE01973 | 17/07/2018 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL06517 | 07/08/2018 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL06517 | 07/08/2018 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02347 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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