CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
CIOPSMANUTE
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
30607/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVI.COMOPERACOES DE SISTE. DE VIDEOMONITO.JAN.2018,CONTRATO N.021/2013,NF.14379.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00122 | 16/02/2018 | 582.143,80 | 6.216.614,95 | 5.159.644,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVI.COMOPERACOES DE SISTE. DE VIDEOMONITO.JAN.2018,CONTRATO N.021/2013,NF.14379.
|
2018NE00122 | 16/02/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 122/18,PRESTACAO DE SERV.COM,OPERACOES DE VIDEOMO NITORAMENTO, FEV/18 CT21/13.
|
2018NE00438 | 15/03/2018 | 561.312,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0122/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM OPERACOES DE VIDEOMONITORA.MAR.2018,CT.21/13.
|
2018NE00617 | 28/03/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS COM OPERACOES DESISTEMA DE VIDEOMONITORA-MENTO, ABRIL/2018 CONF.CT.21/2013.
|
2018NE00796 | 19/04/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0122/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSCOM OPERACOES D0 SISTE.DEVIDEOMONITO.MAI.2018,CONTRATO N.021/2013.
|
2018NE01093 | 17/05/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00122/2018, SERVICOS COM OPERACOES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO P/A SSP-MA,JUN/18, CT 021/2013.
|
2018NE01635 | 19/06/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 0122/18SERVICOS COM OPERACOES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO P/ SSP-MA,JUL/18 CT21/13SSPMA
|
2018NE01905 | 13/07/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.122/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERA.DO SISTE.DE VI DEOMONITO.P/A SSP-MA,AGO.2018,CT.09/2018.
|
2018NE02251 | 14/08/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0122/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM OPERA.DO SISTE. DE VIDEOMONITO.DA SSP-MA,SETEMBRO,2018,CT.09/2018.
|
2018NE02576 | 14/09/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0122/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM OPERA.DE VIDEOMO.OUT.2018,CT.21/2013.
|
2018NE02983 | 17/10/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0122/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM OPERA.DE VIDEOMONI.NOMES DE NOV.2018,CT.21/13.
|
2018NE03191 | 13/11/2018 | 582.143,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0122/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE.2018,CT.21/2013.
|
2018NE03622 | 30/11/2018 | 431.158,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00914 | 16/02/2018 | 0,00 | 582.143,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01998 | 16/03/2018 | 0,00 | 561.312,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02977 | 19/04/2018 | 0,00 | 591.802,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03930 | 18/05/2018 | 0,00 | 559.181,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05627 | 10/07/2018 | 0,00 | 569.786,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05968 | 18/07/2018 | 0,00 | 546.824,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07480 | 30/08/2018 | 0,00 | 576.178,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08437 | 18/09/2018 | 0,00 | 568.223,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09616 | 19/10/2018 | 0,00 | 529.069,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL11450 | 03/12/2018 | 0,00 | 576.462,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12216 | 19/12/2018 | 0,00 | 555.630,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00747 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.187,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00745 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 542.849,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00746 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.107,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01175 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 533.246,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01176 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.065,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01777 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.356,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01775 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 551.855,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01776 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.590,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02297 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.971,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02295 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 521.502,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02296 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.489,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02528 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.822,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02538 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.785,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02536 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 521.436,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02537 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.959,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02892 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.971,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02890 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 509.511,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02891 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.341,21 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03279 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.083,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03277 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 537.286,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03278 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.808,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03623 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.943,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03621 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 529.868,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03622 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.411,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04050 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.258,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04048 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 493.357,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04049 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.453,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12544 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.258,71 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12549 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.781,53 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12552 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.258,71 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12576 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.823,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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