CPF/CNPJ:
07463511000199
Emissão:
24/04/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54012/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DEDETETIZACAO EM GERAL DASUNIDADES DA SSPMA, NA REGIAO METROPOLITANA DE SAOLUIS,CT43/17SSPMA, PREGAOPRESENCIAL 11/17SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00896 | 24/04/2018 | 17.361,66 | 17.361,66 | 17.361,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DEDETETIZACAO EM GERAL DASUNIDADES DA SSPMA, NA REGIAO METROPOLITANA DE SAOLUIS,CT43/17SSPMA, PREGAOPRESENCIAL 11/17SSPMA.
|
2018NE00896 | 24/04/2018 | 17.361,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03298 | 03/05/2018 | 0,00 | 17.361,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01106 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.917,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01107 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 444,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
