CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
62062/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TINTA SELADOR ACRILICO, LATA 18 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, BRANCO GELO, 3,6L TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, PEROLA, 3,6L
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02816 | 01/10/2018 | 27.646,00 | 27.646,00 | 27.646,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TINTA SELADOR ACRILICO, LATA 18 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, BRANCO GELO, 3,6L TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, PEROLA, 3,6L
|
2018NE02816 | 01/10/2018 | 27.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11024 | 22/11/2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11024 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11024 | 22/11/2018 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11024 | 22/11/2018 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11025 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11025 | 22/11/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11025 | 22/11/2018 | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11025 | 22/11/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11026 | 22/11/2018 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11026 | 22/11/2018 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11026 | 22/11/2018 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11026 | 22/11/2018 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11027 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11027 | 22/11/2018 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11027 | 22/11/2018 | 0,00 | 438,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL11027 | 22/11/2018 | 0,00 | 12.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04100 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.646,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
