CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
62062/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TINTA SELADOR ACRILICO, LATA 18 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, BRANCO GELO, 3,6L TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, PEROLA, 3,6L
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02086 | 24/07/2018 | 57.651,50 | 57.651,50 | 57.651,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TINTA SELADOR ACRILICO, LATA 18 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, BRANCO GELO, 3,6L TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO, PEROLA, 3,6L
|
2018NE02086 | 24/07/2018 | 57.651,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07399 | 28/08/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07399 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07399 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07399 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07400 | 28/08/2018 | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07400 | 28/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07400 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.047,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07400 | 28/08/2018 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07401 | 28/08/2018 | 0,00 | 127,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07401 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07401 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07401 | 28/08/2018 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07402 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07402 | 28/08/2018 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07402 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL07402 | 28/08/2018 | 0,00 | 25.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02760 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.651,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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