CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
03/07/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
140494/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE AGU A_E TRATAMENTO DE ESGOSTONAS UNIDADE DA SSPMA/NO MES DE ABRIL/18_OF1758/18CCRCG E PROC/140494/18 FATURA AGRUPADA 473
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01767 | 03/07/2018 | 218.840,53 | 218.840,52 | 218.840,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO DE AGU A_E TRATAMENTO DE ESGOSTONAS UNIDADE DA SSPMA/NO MES DE ABRIL/18_OF1758/18CCRCG E PROC/140494/18 FATURA AGRUPADA 473
|
2018NE01767 | 03/07/2018 | 218.840,53 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMEPNHO N.01767/2018.
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2018NE03992 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05367 | 03/07/2018 | 0,00 | 218.840,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02015 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 218.840,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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