CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
14/06/2018
Plano Interno:
LOCAIMOVEL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134927/2018.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA VITORIAN.2409,GALPAO 24,MONTE CASTELO.NESTA CIDADE,FUNCIONA A COORD.ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DOCORPO DE BOMBEIRO MILITARCT.65/2015,ABR.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01537 | 14/06/2018 | 7.500,01 | 67.500,00 | 52.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA VITORIAN.2409,GALPAO 24,MONTE CASTELO.NESTA CIDADE,FUNCIONA A COORD.ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DOCORPO DE BOMBEIRO MILITARCT.65/2015,ABR.2018.
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2018NE01537 | 14/06/2018 | 7.500,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1537/18,CONF:CONTRATO DE LOCACAO_N65/15SSP/MA,CUJO OBJETO E O IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA VITORIA,2409,GALPAO 24MONTE CASTELO,NESTA CIDADE SAO LUIS/MA,PARA FUNCIONAR A COORD.ESTADUAL DE PROTECAO E
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2018NE01640 | 19/06/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1537/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA VITORIAN.2409,GALPAO 24,MONTE CASTELO,NESTA CIDADE,FUNCIONA A COORD.ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITARDO E.DO MA.
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2018NE01902 | 12/07/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1537/2018REF.A LOCA.DO IMOVEL,JUL.2018,CT.N.65/2015.
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2018NE02250 | 14/08/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01537, REF.PAGT. DE ALUGUEL DO MESDE AGOSTO/18, CT.065/2015IMOVEL SITUADO NA ESTRADADA VITORIA,N 2409, GALPAO24, MONTE CASTELO, NESTACIDADE. PROC.213707/2018
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2018NE02542 | 11/09/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. CONTRATO DE LOCACAO,CUJO O OBJETO E O IMOVELSITUADO NA EST.DA VITORIAN 2409, GALPAO 24, MONTECASTELO SAO LUIS-MA, MESDE SET/2018, CT. 65/2015,PROC. 235335/2018.
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2018NE02906 | 11/10/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE1537/18-LOCACAO DE IMOVEL SITO A ESTRADA DA VITORIA,2409 OUT/18 CT65/15SSPMA, PARAFUNCIONAR COORD.ESTADUAL DE PROT.E DEFESA CIVIL CORPO DE BOMBEIRO SSPMA.
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2018NE03222 | 14/11/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1537/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,NOV.2018,CT.65/2015.
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2018NE03512 | 29/11/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1537/2018REF.A LOCA.DE IMOVEL,DEZ.2018,CT.65/2015.
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2018NE03851 | 19/12/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01537/2018.
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2018NE03983 | 27/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL04756 | 15/06/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL04927 | 19/06/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL05769 | 13/07/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL06763 | 15/08/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL08050 | 11/09/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL09411 | 16/10/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL10591 | 14/11/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL11285 | 29/11/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL12369 | 20/12/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01850 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01865 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02087 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02954 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03207 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03566 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03931 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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